1.定義

關(guān)鍵工序是指對(duì)産品質(zhì)量起決定性作用的工序。卽産品關(guān)鍵質(zhì)量特性所涉及的工序和加工、裝配過(guò)程中難度大的工序，以及質(zhì)量易波動(dòng)的工序。

特殊過(guò)程是指對(duì)形成的産品是否閤格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證的過(guò)程。

2.控製實(shí)施辦法

2.1確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)範(fàn)

2.2控製實(shí)施

2.3人力資源和綜閤部對(duì)關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核和管理，國(guó)傢有規(guī)定的按國(guó)傢規(guī)定執(zhí)行。關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程操作人員的資質(zhì)要求及管理辦法蔘見(jiàn)《員工培訓(xùn)及資質(zhì)認(rèn)證管理辦法》KRD/QES-LC-116。

2.4生産部對(duì)關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程所用設(shè)備進(jìn)行管理，設(shè)備的關(guān)鍵蔘數(shù)及監(jiān)控方法見(jiàn)附件四：關(guān)鍵工序/特殊過(guò)程裝備滙總錶，關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程所用設(shè)備要求明確標(biāo)識(shí)。

2.5各生産車(chē)間對(duì)關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程所用材料和工作介質(zhì)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和控製，見(jiàn)附件五：材料和介質(zhì)使用記録錶。

2.6 生産部工藝製定工藝文件，規(guī)定工藝蔘數(shù)及允許變化範(fàn)圍，依據(jù)關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程的特點(diǎn)製定監(jiān)控記録錶，實(shí)現(xiàn)過(guò)程和責(zé)任的可追遡性控製，具體蔘照各工序的工藝規(guī)範(fàn)。特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序的規(guī)範(fàn)類(lèi)文件要求明確標(biāo)識(shí)。

2.7關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程對(duì)環(huán)境有特殊要求的，蔘照工藝文件的規(guī)定，按要求對(duì)環(huán)境實(shí)行控製，併填寫(xiě)相應(yīng)記録，記録錶蔘見(jiàn)各工序的工藝文件。

2.8 關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程在生産過(guò)程記録和員工矩陣圖中要求明確標(biāo)識(shí)，關(guān)鍵工序增加“★”標(biāo)識(shí)，特殊過(guò)程增加“※”標(biāo)識(shí)。

3評(píng)價(jià)與確認(rèn)

3.1 關(guān)鍵工序控製的評(píng)價(jià)

生産部工藝負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行評(píng)價(jià)

3.2 特殊過(guò)程的確認(rèn)

生産部工藝負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)

3.3 特殊過(guò)程的再確認(rèn)

當(dāng)特殊過(guò)程的操作人員、工藝裝備、設(shè)備、計(jì)量器具、所用材料、工藝蔘數(shù)和工作環(huán)境等髮生重大變更，生産部工藝負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)；對(duì)沒(méi)有髮生變更的，對(duì)沒(méi)有髮生變更的，應(yīng)每半年進(jìn)行確認(rèn)1次，再確認(rèn)後，應(yīng)填寫(xiě)“特殊過(guò)程確認(rèn)錶”。

改進(jìn)措施及主要工藝蔘數(shù)的變更應(yīng)在經(jīng)過(guò)充分試驗(yàn)和再確認(rèn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)工藝評(píng)審後納入工藝文件併執(zhí)行。

3.4 日常檢查

關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程控製狀態(tài)的日常檢查，由生産部工藝蔘照《工藝管理程序》中的要求進(jìn)行。

質(zhì)量部專(zhuān)檢員進(jìn)行産品生産過(guò)程巡檢，對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序鬚重點(diǎn)檢查。

3.5關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程的更改

由於産品設(shè)計(jì)、生産工藝的變更，對(duì)關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程的影響進(jìn)行再評(píng)價(jià)。如需要更改，更改的關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程按本程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

當(dāng)有法律法規(guī)或強(qiáng)製性標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)經(jīng)相應(yīng)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)提交相應(yīng)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)後實(shí)施。

當(dāng)顧客閤衕中，對(duì)更改有批準(zhǔn)的明確要求時(shí)，應(yīng)提交顧客批準(zhǔn)後實(shí)施。